一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 创易 不干胶标签纸 纸类标签 20 130.0 创易不干胶标签纸 验收通过 2 得力 63102超宽拉杆夹 50 142.5 得力/deli63102 验收通过 3 得力 30406 双面胶带 10 20.0 得力/deli30406 验收通过 4 得力 得力5532拉杆夹1.5MM 150 270.0 得力/deli5532 验收通过 5 清风 A335WBG 清风硬抽盒装抽纸3层130抽 2 470.0 清风/qingfengA335WBG 验收通过 6 得力 8555 票夹/长尾夹 4 50.0 得力/deli8555 验收通过 7 得力 5682 档案盒 56 420.0 得力/deli5682 验收通过 8 白色塑料绳 10 35.0 无品牌无型号 验收通过 9 理光 28型 原装彩色墨盒 1 400.0 理光/RICOH28型 验收通过 10 理光 28型 原装彩色墨盒 1 400.0 理光/RICOH28型 验收通过 11 理光 28型 原装彩色墨盒 1 400.0 理光/RICOH28型 验收通过 12 理光 28型 原装彩色墨盒 1 430.0 理光/RICOH28型 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高老师
