一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************036
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 正新 轮胎（内外胎） 5.00-12 12层 2 1100.0 正新正新轮胎5.00-12 验收通过 2 玻璃胶-白色防霉310ml/支 道康宁 24 456.0 无品牌白色310ml 验收通过 3 高压蒸汽硅胶管-3米长 2 90.0 无品牌3米长 验收通过 4 普联 8口千兆交换机 1 105.0 普联/TP-Link无型号 验收通过 5 电工胶布 高压自粘绝缘防水阻燃胶带 60 210.0 无品牌******n 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程谢
